111 追問

2019-05-05 12:05

這個月要把他做負(fù)數(shù)沖回

小云老師 解答

2019-05-05 12:39

你說的也是實(shí)務(wù)中的一種方法，做負(fù)數(shù)一樣也要去解除異常，所以你可以根據(jù)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求評價選擇一種

111 追問

2019-05-05 13:37

那怎么申報呢，5月份沒有16個點(diǎn)得了

小云老師 解答

2019-05-05 13:48

我前面說的就是申報呀，要么你申報表直接不填這筆，要么你負(fù)數(shù)也就是減掉這筆，但無論哪種你收入和自動計算出的稅額都會不一致會比對不通過，要去稅局說明情況人工給你消除異常

111 追問

2019-05-05 14:06

申報成功了，不知會不會出現(xiàn)異常，本來那個沖回的要填在16%的稅率，可是變更了就沒有16%的了

小云老師 解答

2019-05-05 15:38

是的，變更了就不會有16%欄，到時候如果有異常再去說明人工消除就行了，沒問題的