小明同學(xué) 追問

2019-05-05 08:57

損益結(jié)轉(zhuǎn)了，18年沒手動錄入 未分配利潤

鄒老師 解答

2019-05-05 08:58

你好，那可以補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；利潤分配——未分配利潤，貸；本年利潤

小明同學(xué) 追問

2019-05-05 14:47

補到19年可以嗎

鄒老師 解答

2019-05-05 14:54

你好，那就只能在現(xiàn)在補做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

小明同學(xué) 追問

2019-05-05 15:44

補到18年12月份? 
生成的12月發(fā)生額余額表  期末余額和之前沒加這筆的數(shù)字一樣，該怎么調(diào)

鄒老師 解答

2019-05-05 15:47

你好，是在今年2019年做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
補做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄，不影響之前發(fā)生額，只是影響本年利潤的期末余額的