王大大大大 追問

2019-05-01 15:18

那月底根據(jù)銷項稅額有了，再把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額嗎？

王大大大大 追問

2019-05-01 15:20

比如我這個月銷項稅額100，進(jìn)項實(shí)際有1000全在待認(rèn)證里面，要保證1%的稅負(fù)率，我就轉(zhuǎn)99進(jìn)進(jìn)項稅額對嗎？

玲子 解答

2019-05-01 15:21

是的，就是這樣
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王大大大大 追問

2019-05-01 15:22

但有一個問題是，我進(jìn)項稅額的發(fā)票有很多張，是自己區(qū)分去認(rèn)證那個進(jìn)項發(fā)票嗎？也有可能是這1000的進(jìn)項稅額全部在一張發(fā)票上呀，怎么做的呀，勾選認(rèn)證那里

玲子 解答

2019-05-01 15:27

是的，計算出抵扣多少進(jìn)項，勾選計劃抵扣的進(jìn)項票

王大大大大 追問

2019-05-01 15:30

還是糊涂呀，

王大大大大 追問

2019-05-01 15:34

老師看得到我發(fā)的圖片嗎

玲子 解答

2019-05-01 15:35

需要的進(jìn)項票進(jìn)行認(rèn)證即可

王大大大大 追問

2019-05-01 15:36

待認(rèn)證進(jìn)項稅有個總金額，但是根據(jù)自己需要認(rèn)證的是按每張發(fā)票上的進(jìn)項稅額是嗎？

王大大大大 追問

2019-05-01 15:37

那最后結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄就讓自己在勾選確認(rèn)平臺認(rèn)證的金額是嗎？？

玲子 解答

2019-05-01 15:51

是的，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)

玲子 解答

2019-05-01 16:04

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