王文婷 追問

2019-04-30 09:59

科目余額表是平的

maize老師 解答

2019-04-30 10:00

那上期資產(chǎn)負債表是平的么，那個有損益科目做相反方向么，你損益結轉到本年利潤么

王文婷 追問

2019-04-30 10:00

maize老師 解答

2019-04-30 10:03

你去結轉下?lián)p益，你沒結轉損益

王文婷 追問

2019-04-30 10:08

剛結轉了一下，還是不平

王文婷 追問

2019-04-30 10:09

老師我根據(jù)3.4月份提供的工資表做了這樣的分錄，但是還有一張交社保的單子我該怎么做賬

maize老師 解答

2019-04-30 10:12

你是系統(tǒng)結轉點的損益結轉么

王文婷 追問

2019-04-30 10:13

點的紅色標那個

maize老師 解答

2019-04-30 10:18

你點報表重算么，還是不平么

王文婷 追問

2019-04-30 10:23

是的，嗚嗚

maize老師 解答

2019-04-30 10:25

那不應該啊，差這么多啊，你去看下報表編制公式你去套下看下是不是和你這個軟件出來一樣，

王文婷 追問

2019-04-30 11:01

老師，我要是想社保個人交的那部分用其他應收款，我該怎么做賬

maize老師 解答

2019-04-30 11:19

你把上面其他應付款改其他應收款就可以

王文婷 追問

2019-04-30 11:24

借貸方不改變是吧

maize老師 解答

2019-04-30 11:25

是的還是按上面做