思 追問

2016-01-07 10:01

昨天沒有看到老師回復(fù)，已經(jīng)直接報(bào)稅上去了呢，那像這樣的情況是可以把報(bào)表退回重新做呢還是做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理？如果要做會(huì)計(jì)處理該如何操作？（最好能夠撤銷重做，不知道有沒有這個(gè)功能）

思 追問

2016-01-07 10:16

老師忽略上條回復(fù)，我已經(jīng)找到了撤銷按鈕，我還想問如果固定資產(chǎn)加速折舊填報(bào)上去了是不是要做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理？如何做會(huì)計(jì)處理呢？

羅老師 解答

2016-01-06 16:06

一致：就是稅務(wù)加速折舊，會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊與稅務(wù)的折舊是一致的；

羅老師 解答

2016-01-06 17:43

你固定資產(chǎn)都沒有加速折舊，你就不用填寫固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）表
保持你原來的操作不變

羅老師 解答

2016-01-07 10:43

稅會(huì)就是有差異，也不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的