笑笑 追問

2019-04-29 15:02

小微企業(yè)不是應(yīng)該有優(yōu)惠，沒有顯示

我把這個表填了之后，其他表總是打不開？
我填完基礎(chǔ)信息之后，顯示只可以填這幾個表格就行

鄒老師 解答

2019-04-29 15:03

你好，你有填寫減免稅額優(yōu)惠明細(xì)表嗎？

笑笑 追問

2019-04-29 15:10

沒找到、在哪里填寫？

鄒老師 解答

2019-04-29 15:11

你好，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040，就是這個表格

笑笑 追問

2019-04-29 15:18

小微企業(yè)具體要填寫那幾張表呢？

鄒老師 解答

2019-04-29 15:18

你好，這個就需要看單位發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)才知道需要填寫哪些 表格的
比如取得收入需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生費用需要填寫成本費用明細(xì)表，期間費用明細(xì)表

笑笑 追問

2019-04-29 15:38

這樣可以點擊直接保存嗎？

鄒老師 解答

2019-04-29 15:39

你好，實際情況是不相符的嗎？

笑笑 追問

2019-04-29 16:02

資產(chǎn)折舊，攤銷請了及納稅調(diào)整明細(xì)如果沒有變動就不用填了吧？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:03

你好，有資產(chǎn)折舊，攤銷發(fā)生額就需要填寫
而不是說沒有調(diào)增調(diào)減就不需要填寫的

笑笑 追問

2019-04-29 16:07

這個應(yīng)該是自動生成的吧？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:07

你好，這個是需要自己計算填寫的

笑笑 追問

2019-04-29 16:13

賬載金額和實際金額應(yīng)該填寫一樣吧？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:13

你好，如果沒有涉及調(diào)整，二者信息就是一樣的

笑笑 追問

2019-04-29 16:21

業(yè)務(wù)招待費現(xiàn)在扣除率是15%？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:22

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰

笑笑 追問

2019-04-29 16:24

這上面怎么是15？我要更改嗎？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:25

你好，你是填寫業(yè)務(wù)招待費欄次嗎？
廣告費才有個15%的比例啊

笑笑 追問

2019-04-29 16:32

2個是加在一起的、我們公司的業(yè)務(wù)費

笑笑 追問

2019-04-29 16:33

是買酒開的發(fā)票，是算業(yè)務(wù)招待費吧

笑笑 追問

2019-04-29 16:35

業(yè)務(wù)招待費在哪個表格？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:44

你好，業(yè)務(wù)招待費填寫在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——業(yè)務(wù)招待費欄次