心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:14

這里的貨幣資金，只能是現(xiàn)金吧！

小黎老師 解答

2019-04-29 14:15

您好，是的，只能是現(xiàn)金

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:18

但是我們在季度和年報(bào)報(bào)表里面都沒有體現(xiàn)這塊，前后不是不相符嗎？

小黎老師 解答

2019-04-29 14:20

您好，那就需要修改年度報(bào)表了

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:22

年報(bào)在1月份就完成了，現(xiàn)在怎么修改？

小黎老師 解答

2019-04-29 14:23

您好，直接找到年報(bào)申報(bào)的那個(gè)模塊，點(diǎn)進(jìn)去，涉稅查詢，作廢重新申報(bào)

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:26

季度是否也要修改？這個(gè)沒法作廢了

小黎老師 解答

2019-04-29 14:30

您好，那你年報(bào)的按照0申報(bào)可以通過嗎？一般也是過不了啊

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:31

資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是通過的

小黎老師 解答

2019-04-29 14:32

您好，那你企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填0是過不了嗎？

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:32

現(xiàn)在是企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫的企業(yè)基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額為0 不通過

小黎老師 解答

2019-04-29 14:33

您好，那你就填寫0.01吧

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 14:34

之前的都不做改動(dòng)是嗎

小黎老師 解答

2019-04-29 14:35

您好，一般這種情況你年報(bào)為0也是申報(bào)不了，不清楚為什么你們那邊可以通過

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 15:15

我是江蘇的，這邊可以申報(bào)

小黎老師 解答

2019-04-29 15:19

您好，那你就年報(bào)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)保持一致，江蘇這邊的財(cái)務(wù)報(bào)表可以作廢重新申報(bào)的

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 15:20

不需要考慮季報(bào)了嗎

小黎老師 解答

2019-04-29 15:24

你好，季報(bào)也是可以作廢重新申報(bào)的，把第四季度的作廢重新申報(bào)下

心靈美的籃球 追問

2019-04-29 15:41

第四季度的，申報(bào)是1月份，這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)延期申報(bào)啊

小黎老師 解答

2019-04-29 15:43

您好，會(huì)有的，這個(gè)影響不大的