春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 10:07

調(diào)表不調(diào)賬是通知期初數(shù)利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 不在匯算清繳反映，沒(méi)明白。

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 10:10

調(diào)表不調(diào)賬，我是在匯算清繳時(shí)表的利潤(rùn)調(diào)過(guò)來(lái)了，賬沒(méi)調(diào)，到下年的賬才調(diào)的，這叫調(diào)表不調(diào)賬嗎？

阿文老師 解答

2019-04-28 10:14

調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 10:17

年報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表調(diào)了，但是牽扯到現(xiàn)金，本來(lái)是借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)    貸：現(xiàn)金   。應(yīng)調(diào)成借：現(xiàn)金   貸：管理費(fèi)用—福利費(fèi)

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 10:18

在年報(bào)后不應(yīng)該再調(diào)整賬嗎？就是借：現(xiàn)金    貸：以前年度損益調(diào)整   然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

阿文老師 解答

2019-04-28 11:04

調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期初數(shù)    結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
可以看一下以前年度損益調(diào)整具體結(jié)轉(zhuǎn)

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 11:39

怎么調(diào)期初數(shù)呢？我是在下年調(diào)的賬，未分配利潤(rùn)期初數(shù)還是不能改變

阿文老師 解答

2019-04-28 11:57

https://www.ky365.com.cn/jingxuan_view.aspx?id=6718
參考這個(gè)網(wǎng)站  具體調(diào)整的步驟

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 12:20

老師，你發(fā)的鏈接我看了有調(diào)整分錄，不應(yīng)該是先有調(diào)整分錄，報(bào)表才出來(lái)嗎？但報(bào)表出來(lái)了，影響的是下年未分配利潤(rùn)的期末數(shù)，軟件報(bào)表是自動(dòng)帶出的，要自己把軟件里的報(bào)表的期初數(shù)手動(dòng)改是嗎？

阿文老師 解答

2019-04-28 14:10

納稅申報(bào)需要，直接調(diào)整報(bào)表年初未分配利潤(rùn)數(shù)

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 14:16

軟件中下年賬調(diào)整去年這個(gè)差額，分錄要做，財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整吧？

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 14:17

不調(diào)整以后不是一直對(duì)不上嗎？

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 14:22

老師，還在嗎？有點(diǎn)著急

阿文老師 解答

2019-04-28 14:24

直接調(diào)整報(bào)表年初未分配利潤(rùn)數(shù)，不用做賬

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 14:25

那現(xiàn)金呢？現(xiàn)金不還是要變化嗎？以后年度不是都對(duì)不上嗎？

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 14:27

看你發(fā)的鏈接不是有以前年度損益調(diào)整分錄嗎？不就是做賬了嗎？而且也改了期初未分配利潤(rùn)的數(shù)值

阿文老師 解答

2019-04-28 15:21

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，沒(méi)有通過(guò)銀行存款繳納

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 15:31

是福利費(fèi)調(diào)少，牽扯到現(xiàn)金，本來(lái)是借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金 。應(yīng)調(diào)成借：現(xiàn)金 貸：以前年度損益調(diào)整—福利費(fèi)

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 15:36

？？

阿文老師 解答

2019-04-28 16:01

沒(méi)有查找到繳納稅收減少現(xiàn)金的具體調(diào)整分錄

春天的花兒 追問(wèn)

2019-04-28 16:14

您沒(méi)見(jiàn)過(guò)類似的問(wèn)題嗎？

阿文老師 解答

2019-04-28 16:21

是的 沒(méi)有查找到類似賬務(wù)處理