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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

答疑陳園老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 09:45

購(gòu)進(jìn)貨物，暫不認(rèn)證時(shí)，借：庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   貸：銀行存款（或其他科目）
產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)，借：銀行存款（或其他科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
幾個(gè)月后認(rèn)證時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

浩瀚星辰 追問(wèn)

2019-04-28 09:48

在申報(bào)時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要交增值稅時(shí)，分錄怎么做？

答疑陳園老師 解答

2019-04-28 09:50

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

浩瀚星辰 追問(wèn)

2019-04-28 09:54

老師我還想咨詢(xún)一下，認(rèn)證后、申報(bào)時(shí)，又進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn)，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話(huà)，分錄又是怎樣的呢？

答疑陳園老師 解答

2019-04-28 09:57

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   借：管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等（入你原先入的科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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你好具體是什么購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)？
2019-10-22 11:54:53
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下，是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認(rèn)收入的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 購(gòu)買(mǎi)材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時(shí)候，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，借：原材料 或（XX費(fèi)用） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-03 10:39:30
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,月末不需要作賬務(wù)處理
2020-02-26 08:50:06
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