月如鳶 追問

2019-04-27 10:38

老師如何通過憑證重新分類？

月如鳶 追問

2019-04-27 11:13

老師是不是將之前計(jì)入其他應(yīng)收款——A的憑證重新計(jì)入其他應(yīng)付款——A科目，但是年初其他應(yīng)收款——A有余額，這個(gè)有關(guān)系嗎？

月如鳶 追問

2019-04-27 11:21

老師，這是員工的備用金，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎？摘要填寫結(jié)轉(zhuǎn)員工備用金     
借 其他應(yīng)收款——A   貸 其他應(yīng)付款——A

三寶老師 解答

2019-04-27 11:27

你的分錄沒有問題，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)

月如鳶 追問

2019-04-27 13:11

老師，您的意思我直接可以在月末的時(shí)候直接做分錄      借 其他應(yīng)收款——A 貸 其他應(yīng)付款——A         月初的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)回來嗎？

三寶老師 解答

2019-04-27 15:09

沒有必要再結(jié)轉(zhuǎn)回來。其實(shí)是沒有必要做分錄來重新分類。報(bào)表重分類就可以

月如鳶 追問

2019-04-27 15:15

老師報(bào)表重新分類怎么分類？

三寶老師 解答

2019-04-27 15:26

其他應(yīng)收款的貸方就是其他應(yīng)付款

月如鳶 追問

2019-04-27 15:34

謝謝老師，主要是動(dòng)了報(bào)表的公式，之前所有的報(bào)表的數(shù)據(jù)都改變了。辛苦老師了！

三寶老師 解答

2019-04-27 16:28

不客氣。祝你工作愉快