;)
老師你好！我是小規(guī)模企業(yè)，18年的的企業(yè)所得稅201807-201809申報的時候營業(yè)收入的時候只申報了發(fā)票上的金額，發(fā)票上的增值稅沒有申報，小規(guī)模的不超過3萬是免征增值稅，我做記賬賃證的時候忘記記增值稅了，正確的應該是要記應交稅費-應交增值稅，免征的時候要轉(zhuǎn)放營業(yè)外收入 。請問 現(xiàn)在要怎么調(diào)賬，會計上如何處理，申報的時候應該如何處理
阿意
于2019-04-26 17:50 發(fā)布 ??760次瀏覽
-
克江老師
職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-04-26 18:04
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
選項b生產(chǎn)產(chǎn)品，怎么會資本化？造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好，老師，公司付租金給房東，付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的，稅局只管收稅 答
今年補小規(guī)模上年季度末增值稅，附加稅，滯納金怎么 問
查補增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補稅 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？ 稽查以 問
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的 答
獲取全部相關問題信息
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
阿意 追問
2019-04-26 18:05
阿意 追問
2019-04-26 18:05
克江老師 解答
2019-04-26 18:19