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送心意

張偉老師

職稱： 會計師

2016-01-05 18:18

個人承擔的部分不入管理費用，入其他應付款里

請看賬務處理 
支付社保分錄：
借：其他應付款 -社保、公積金 （個人）     
借：管理費用-社保、公積金（公司）
貸：銀行存款 
發(fā)工資：
借：制造費用、管理費用 等 
借：管理費用-社保 、公積金（公司）      
借：其他應收款  （個人）       
貸：銀行存款         
貸：其他應付款-社保、公積金  （個人） 
貸：應交稅費-個稅

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相關問題討論
你好 這樣處理是可以的。但是你后面那個是結轉的
2022-04-03 11:22:18
同學，你好 不是，要計提的
2021-04-09 11:59:37
個人承擔的部分不入管理費用，入其他應付款里 請看賬務處理 支付社保分錄： 借：其他應付款 -社保、公積金 （個人） 借：管理費用-社保、公積金（公司） 貸：銀行存款 發(fā)工資： 借：制造費用、管理費用 等 借：管理費用-社保 、公積金（公司） 借：其他應收款 （個人） 貸：銀行存款 貸：其他應付款-社保、公積金 （個人） 貸：應交稅費-個稅
2016-01-05 18:18:02
你好，是包含社保\公積金\個人所得稅計提
2017-10-18 20:23:00
同學你好 都計提的 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2021-09-07 09:26:40
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