白雪 追問

2019-04-25 12:38

我現(xiàn)在發(fā)給你

白雪 追問

2019-04-25 12:40

你看一下對嗎？我們18年沒有交社保

文老師 解答

2019-04-25 12:50

認(rèn)繳出資時(shí)間是根據(jù)章程的嗎

文老師 解答

2019-04-25 12:52

利潤是萬元表示的，應(yīng)該是0.798947

白雪 追問

2019-04-25 13:05

嗯，認(rèn)繳出資時(shí)間以章程上的落款日期寫的，我公司成立時(shí)間是2018年6月25日

文老師 解答

2019-04-25 13:08

認(rèn)繳應(yīng)該是到什么時(shí)候交清

白雪 追問

2019-04-25 13:39

2040年，我們的注冊資本是1000萬

文老師 解答

2019-04-25 14:40

那認(rèn)繳出資時(shí)間應(yīng)該是2040年的那個(gè)日期

白雪 追問

2019-04-25 15:00

嗯，別的還有問題嗎？老師

文老師 解答

2019-04-25 15:55

別的沒有什么，還有上次給你看的所得稅匯算清繳的也沒有什么問題

白雪 追問

2019-04-25 15:57

所得稅基礎(chǔ)信息表那個(gè)資產(chǎn)總額我那個(gè)是不是寫錯了，老師幫我看一下，謝謝，我對這個(gè)數(shù)拿不準(zhǔn)

文老師 解答

2019-04-25 20:05

那個(gè)您可以就填期末數(shù)據(jù)

白雪 追問

2019-04-25 20:22

這個(gè)數(shù)據(jù)是不是期末數(shù)據(jù)除以2，然后再除以1是嗎

文老師 解答

2019-04-25 20:25

您好，不需要除以2，直接填期末數(shù)據(jù)

白雪 追問

2019-04-26 10:38

老師我說的是這個(gè)表里的103資產(chǎn)總額這個(gè)數(shù)據(jù)，我的18年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)據(jù)是1344.78萬元，所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額計(jì)算方法：
單位填寫是萬元，2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4

文老師 解答

2019-04-26 11:59

是的，按規(guī)定是這樣的，但是你的期初是0，一平均就不太合理了

白雪 追問

2019-04-26 12:55

用不用只是第四季度平均一下，1344.78/2等于672.39

白雪 追問

2019-04-26 12:55

這樣對嗎

文老師 解答

2019-04-26 12:58

我覺得不需要，你一平均就失真了

白雪 追問

2019-04-26 15:14

嗯

白雪 追問

2019-04-26 17:25

老師我的期初是0，這個(gè)期初數(shù)應(yīng)該是17年12月的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)是嗎？

文老師 解答

2019-04-26 20:11

是的，不是新辦的話就是2017.12.31的余額