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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 08:56

你好，這個(gè)就需要看企業(yè)發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)了
比如取得收入需要填寫收入明細(xì)表
發(fā)生費(fèi)用需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表，成本費(fèi)用明細(xì)表

86866790 追問(wèn)

2019-04-25 09:14

17年有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本18年做了以前年度損益調(diào)整，這筆金額是不是填在A100000表里的15欄內(nèi)？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:18

你好，是計(jì)入成本費(fèi)用明細(xì)表的成本欄次

86866790 追問(wèn)

2019-04-25 09:26

老師在成本支出明細(xì)表里不知道以前年度損益調(diào)整的應(yīng)該填哪一欄，明細(xì)表里填的應(yīng)該是18年的數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:29

你好，是做17年匯算清繳更正，把沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的成本計(jì)入成本費(fèi)用明細(xì)表
在18年匯算清繳的時(shí)候，就不需要考慮對(duì)17年成本結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入以前年度損益調(diào)整這個(gè)事項(xiàng)的

86866790 追問(wèn)

2019-04-25 09:41

老師17年的匯算清繳是以前的會(huì)計(jì)做，不更改以前的申報(bào)，在18年的申報(bào)里體現(xiàn)可以嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:58

你好，不可以 的，需要做17年匯算清繳的更正申報(bào)才是的

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年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒(méi)有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì)，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬(wàn)，就退回1萬(wàn) 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬(wàn)，就需要補(bǔ)交1萬(wàn)
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對(duì)，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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