郭老師 解答

2019-04-25 09:04

你是銷售方嗎？

安然妮兒 追問

2019-04-25 09:39

不是，對方轉讓給我們。辦公家具和裝修都是用過后轉讓給我們的，發(fā)票也是他之前入成本費用了。那轉讓我們該怎么處理賬務？

郭老師 解答

2019-04-25 09:50

房租和裝修費一塊了吧？也不應單獨給你開發(fā)票，也不是給你單位裝修，你做賬和房屋一塊，借預付貸銀存，借費用貸銀存
辦公家具借管理費用貸銀存

安然妮兒 追問

2019-04-25 09:57

那辦公家具和轉讓費也沒發(fā)票，怎么入費用

郭老師 解答

2019-04-25 10:00

正常做，匯算清繳調增

安然妮兒 追問

2019-04-25 10:01

這種情況他可以去稅務局代開轉讓票發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2019-04-25 10:02

可以去稅務局代開

安然妮兒 追問

2019-04-25 10:08

那讓他去稅務局代開什么內容發(fā)票呢，一般幾個點，如果他不愿意開，怎么處理

郭老師 解答

2019-04-25 10:11

房屋租金個人增值稅5%
家具3%
自己去代開，自己負擔稅費

安然妮兒 追問

2019-04-25 11:31

稅務代開需要帶什么資料，裝修轉讓費呢？怎么開？還有就是不開就入不了費用，要多交企業(yè)所得稅，小微5%，綜合考慮，該不該去開呢？

郭老師 解答

2019-04-25 11:40

合同，身份證
你費用發(fā)票少，收入多的，查帳征收的企業(yè)就去開

安然妮兒 追問

2019-04-25 13:10

如果小額的支出沒有發(fā)票的可不可以入費用。比如：寬帶移機費100元，空調移機費300元等等，買水果類似等等，可以白條入費用嗎？與個人的，到時匯算清繳時需要調增嗎？可以稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2019-04-25 13:33

可以白條做賬，匯算清繳調增
從個人購買的零星支出500以內的不需要發(fā)票，但是需要開詳細收據(jù)

安然妮兒 追問

2019-04-25 13:37

謝謝老師！

安然妮兒 追問

2019-04-25 13:39

調增后，可以稅前扣除吧

郭老師 解答

2019-04-25 13:44

調增的意思就是不能稅前扣除

安然妮兒 追問

2019-04-25 13:46

那還不如別入賬，入了也不能稅前扣除，拿其他發(fā)票替換處理比較好。

郭老師 解答

2019-04-25 13:56

提替票有風險
不入賬你的支出賬實不符