沉默默 追問

2019-04-24 16:16

是的，現(xiàn)在稅金及附加數(shù)據(jù)對不上計提數(shù)怎么查出原因來
我查看了12個月增值稅表，申報數(shù)等于余額表應(yīng)交稅費科目下  城市維護(hù)建設(shè)稅、  教育費附加、  地方教育費附加、  印花稅計提數(shù)，但稅金及附加數(shù)據(jù)對不上，

鄒老師 解答

2019-04-24 16:21

你好，是不是你利潤表的稅金及附加金額填寫錯誤了

沉默默 追問

2019-04-24 16:21

我看了去年稅審，城市維護(hù)建設(shè)稅為5422.06、 教育費附加2323.73、 地方教育費附加1549.16、 印花稅117

到今年這稅金及附加怎么算的

沉默默 追問

2019-04-24 16:23

財務(wù)報表是對方從財務(wù)系統(tǒng)里倒出來的

鄒老師 解答

2019-04-24 16:27

你好，你提供的 去年稅審，城市維護(hù)建設(shè)稅為5422.06、 教育費附加2323.73、 地方教育費附加1549.16、 印花稅117
與今年的稅金及附加是沒有任何關(guān)系的
今年的稅金及附加就是你做分錄計提的金額

沉默默 追問

2019-04-24 16:36

我查看了對方的明細(xì)賬，你看我發(fā)的科目余額表，兩都數(shù)不對，這個計提數(shù)是不是就等于增值稅申報表交的附加稅之和

鄒老師 解答

2019-04-24 16:39

你好，計提數(shù)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠鲋刀悜?yīng)納稅額*附加稅稅率+印花稅納稅金額