隨遇而安 追問(wèn)

2019-04-24 17:07

老師麻煩您幫我把這個(gè)分錄寫出來(lái)吧，謝謝啦

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-04-25 09:10

借，管理費(fèi)用_工資，貸，應(yīng)付職工薪酬

隨遇而安 追問(wèn)

2019-04-26 10:28

老師請(qǐng)教結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，成本6萬(wàn)，稅金及附加5千，管理費(fèi)用2萬(wàn)，所得稅5千，凈利潤(rùn)1萬(wàn)

結(jié)轉(zhuǎn)收入
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)
貸 本年利潤(rùn) 10萬(wàn)

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
借 本年利潤(rùn)10萬(wàn)
貸 成本6萬(wàn)
稅金及附加5千
管理費(fèi)用2萬(wàn)
所得稅5千
未分配利潤(rùn)1萬(wàn)

如果是這樣，那是不是先要把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)里呀？謝謝老師幫我看看，錯(cuò)了沒(méi)有，又錯(cuò)在哪里