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位于某市的甲地板廠為外商投資企業(yè)，2010年8月份購進(jìn)一批木材，取得增值稅發(fā)票注明不含稅價(jià)格800000元，當(dāng)月委托位于縣城的乙工廠加工成實(shí)木地板，支付不含稅加工費(fèi)150000元。乙工廠11月份交付50%的實(shí)木地板，12月份完工交付剩余部分。已知實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%，乙工廠應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅( )。應(yīng)做怎么計(jì)算

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-24 11:08

應(yīng)代收代繳城建稅=(150000+800000)×50%/(1-5%)×5%(消費(fèi)稅稅率)×5%(城建稅稅率)=1250(元)

鄧義追問

2019-04-24 11:13

不算增值稅進(jìn)來嗎
不應(yīng)該是（實(shí)繳增值稅+實(shí)繳消費(fèi)稅）*5% 嗎？

暖暖老師解答

2019-04-24 11:13

乙工廠應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅，只是代收了消費(fèi)稅，沒增值稅

鄧義追問

2019-04-24 11:14

哦，明白了，謝謝老師

暖暖老師解答

2019-04-24 11:27

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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