ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 11:58

這兩家公司的股東構(gòu)成結(jié)構(gòu)是如照片這樣的。實(shí)際上就是一個(gè)地址注冊(cè)了兩家公司。我是屬于a公司的，我在這里上班，但是a公司跟b公司的帳都要我來(lái)做。

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:00

年前的時(shí)候，老板跟我說(shuō)，三輛汽車租賃費(fèi)全部放在a公司，于是我就給a公司做了一筆36,000元的汽車租賃費(fèi)。
結(jié)果現(xiàn)在，我準(zhǔn)備去把這36,000元的汽車租賃費(fèi)發(fā)票去稅局代開回來(lái)。
老板就跟我說(shuō)，他現(xiàn)在不要按年前說(shuō)的那樣去辦了，他要給a公司12,000元的汽車租賃費(fèi)，給b公司12000元的汽車租賃費(fèi)，現(xiàn)在他要我這樣辦。

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:00

其實(shí)就是拿公司的人的車去稅局代開一張12,000元的汽車租賃費(fèi)普票回來(lái)。

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:01

18年的時(shí)候他是說(shuō)準(zhǔn)備拿出三輛車來(lái)做這個(gè)汽車租賃費(fèi)的，現(xiàn)在他說(shuō)他不要這樣了，她說(shuō)她只拿兩輛車出來(lái)坐這個(gè)汽車租賃費(fèi)，一輛車放在a公司，一輛車放在b公司。

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:02

發(fā)票還沒(méi)有去開，準(zhǔn)備去開，開票是沒(méi)問(wèn)題的。開的是18年1-12月的租車發(fā)票，但是之前我那樣做了賬，現(xiàn)在我不知道要如何調(diào)整這個(gè)賬？

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:05

不好意思，我前面說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)該是a公司多記了24,000元的租車費(fèi)，b公司少計(jì)了12,000元的租車費(fèi)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-24 12:13

你這個(gè)３．６萬(wàn)的總的發(fā)票開具了沒(méi)有。開具了你是計(jì)在哪個(gè)公司的。我已經(jīng)看得有點(diǎn)暈了

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:19

36,000元的票是還沒(méi)有開的，準(zhǔn)備去開。

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:19

所以這個(gè)發(fā)票要開給哪個(gè)公司也還是可以改的，因?yàn)槠边€沒(méi)開。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-24 12:22

發(fā)票開了就不能更改了。但是不管你開具給哪個(gè)公司，都可以通過(guò)分割單的形式來(lái)分配租賃費(fèi)用。
你沒(méi)有發(fā)票，但是已經(jīng)計(jì)賬了，？

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:23

這樣。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-24 12:24

１的分錄是對(duì)的。
２是
借：其他應(yīng)付款
貸：管理費(fèi)用
這是A的分錄
B的分錄 是
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款

ok棒 追問(wèn)

2019-04-24 12:27

這些分錄我是做在19年的賬里。還是把金蝶反結(jié)賬去18年12月？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-24 12:29

你如果已經(jīng)跨年了。那么你２的分錄在１９年做的話。
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤(rùn)
這是A的分錄
B的分錄 是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
借：未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整