張艷老師 解答

2019-04-23 17:30

享受免征增值稅政策的話，是不填寫第1、3欄的，直接填寫到第10欄中。

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 17:42

是這樣嗎？老師

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 17:43

沒超過10萬，免稅。只用填10項。其他的不用填，對嗎？

張艷老師 解答

2019-04-23 17:46

1、是對的
2、是的，第9欄和第17、18欄會自動帶數(shù)出來的。

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 17:55

是不是那填錯了？

張艷老師 解答

2019-04-23 18:01

您這個銷售額是什么業(yè)務發(fā)生的？

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 18:07

是銷售建筑材料（鋼化玻璃，發(fā)光字，鋁塑板）

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 18:09

老師還在嗎？

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 18:12

是改成這樣嗎？

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 18:15

老師 在嗎

張艷老師 解答

2019-04-23 18:54

您的銷售額是銷售貨物發(fā)生的，是要將銷售額填寫到“貨物及勞務“欄，您這次填寫的是正確的，您申報一下，這次應該沒有提示了。
還有，現(xiàn)在已經(jīng)過了征期，怎么現(xiàn)在才申報增值稅呢？

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-23 19:04

老師 你在幫忙看下哪里錯了？在弄著企業(yè)所得稅，繳納的金額不對 聽說的征稅減半，應該是千分之二，現(xiàn)在弄出來是千分之四

張艷老師 解答

2019-04-23 20:05

您這千分之二千分之四是哪里規(guī)定的比例？抱歉，老師沒接觸過核定征收的業(yè)務?？梢蕴接懸幌?/p>