淡然 追問(wèn)

2019-04-23 11:42

現(xiàn)在跨年了

淡然 追問(wèn)

2019-04-23 11:43

好像利潤(rùn)表又是對(duì)的；就是科目余額表不對(duì)

meizi老師 解答

2019-04-23 11:44

你好 那你看看余額表里面怎么不對(duì)的  看下是不是系統(tǒng)沒(méi)取數(shù)正確

淡然 追問(wèn)

2019-04-23 11:50

就是因?yàn)橐还P利息收入做到了貸方；余額表沒(méi)有提??；利潤(rùn)表提取了

meizi老師 解答

2019-04-23 11:51

你好 那你把這筆紅沖 借方銀行負(fù)數(shù)貸方以前年度損益負(fù)數(shù) 借方以前年度損益負(fù)數(shù) 貸方未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)      然后做筆正確的借方銀行借方財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)