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請(qǐng)問(wèn) 所得稅匯算清繳的時(shí)候職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)，里面第一行工資薪金支出，這個(gè)工資薪金支出包含公司給員工繳納的社保公積金還有福利嗎

瑭とう

于2019-04-23 10:44 發(fā)布 ??1603次瀏覽

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送心意

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 10:45

工資薪金就是工資，獎(jiǎng)金，社保是填列在社會(huì)保障支出那一行

瑭とう追問(wèn)

2019-04-23 11:08

我們公司去年成立是第一年沒(méi)有虧企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 (A106000) 這張表是不是就不用填任何數(shù)據(jù)？

辜老師解答

2019-04-23 11:43

是的，這張表就沒(méi)有數(shù)據(jù)

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您好，職工薪酬納稅調(diào)整表是A105050 這個(gè)表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫(xiě)賬載金額，根據(jù)賬載金額對(duì)應(yīng)的實(shí)際支付數(shù)據(jù)填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生額，如果已計(jì)提沒(méi)有支付，需做納稅調(diào)增

2020-05-24 19:01:44

你好，工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額；第4列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額

2018-03-14 17:40:03

賬載金額按貸方發(fā)生額填列，如果18年年末計(jì)提的工資，19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額和賬載金額一致

2019-05-21 16:04:19

根據(jù)工資及規(guī)定的扣除比例進(jìn)行填寫(xiě)。

2017-02-27 12:34:43

你好！你們存在稅會(huì)差異嗎？沒(méi)有的話按賬面數(shù)填寫(xiě)就可以

2019-05-16 09:43:04

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答：根據(jù)工資及規(guī)定的扣除比例進(jìn)行填寫(xiě)。