*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 10:49

老師，那應(yīng)交稅費(fèi)借方的余額呢

maize老師 解答

2019-04-23 10:50

需要看是啥情況，你沒(méi)有計(jì)提么

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 10:51

老師，針對(duì)這些走逃企業(yè)的票，我們的增值稅調(diào)出來(lái)，也是繼續(xù)留抵，那增值稅調(diào)增的分錄怎么做

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 10:51

是以前年度的，17年的所得稅我們?cè)缍冀涣恕?/p>

maize老師 解答

2019-04-23 10:52

借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸 銀行

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 11:00

老師，我們沒(méi)有繳納增值稅，調(diào)出來(lái)還是留抵。。

maize老師 解答

2019-04-23 11:04

并且將稅金繳納了，你自己不是說(shuō)繳納稅金 么，沒(méi)有交那不做賬，

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 11:06

稅金繳納是企業(yè)所得稅，

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 11:09

2017年收到的成本票，對(duì)方企業(yè)走逃，我已經(jīng)將17年年報(bào)修改了，并且將企業(yè)所得稅用銀行繳納了。這部分應(yīng)該怎么做賬？
所有發(fā)票調(diào)出，增值稅調(diào)出之后，繼續(xù)留抵，這部分怎么做賬？

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 11:10

老師，問(wèn)題應(yīng)該是這樣

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 11:10

企業(yè)所得稅還有滯納金和罰款，這個(gè)應(yīng)該怎么做帳

maize老師 解答

2019-04-23 11:11

不好意思，你這個(gè)留底我還不處理過(guò)能力有限，我處理是補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅，分錄按我上面寫(xiě)做，你在會(huì)計(jì)問(wèn)重新提問(wèn)咨詢(xún)處理過(guò)老師們吧，謝謝合作

*Sheridan~ 追問(wèn)

2019-04-23 11:20

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-04-23 18:24

你去問(wèn)下處理過(guò)老師比較好，謝謝合作