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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 10:28

您的這兩個(gè)問題，關(guān)鍵要看合同是如何約定的，關(guān)鍵要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，才能判斷是否確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。

610801988 追問

2019-04-23 10:35

合同約定：問題 （1）4月收到貨款且發(fā)出商品，但由于購方要求5月開票。
問題（2）約定4月份發(fā)出商品，購方驗(yàn)收后5月支付全部價(jià)款

張艷老師 解答

2019-04-23 10:44

1、4月份需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
2、4月份不需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，發(fā)出商品時(shí)，做   借：發(fā)出商品  貸：庫存商品

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