小惑老師 解答

2019-04-23 08:35

去年做過相關(guān)處理嗎

渡口 追問

2019-04-23 08:51

去年沒做過相關(guān)處理，老師
我們還沒買財(cái)務(wù)軟件，去年沒有會(huì)計(jì)，沒建賬
我用小企業(yè)準(zhǔn)則還是一般企業(yè)準(zhǔn)則老師？

小惑老師 解答

2019-04-23 09:06

你們的業(yè)務(wù)復(fù)雜嗎？如果簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)就使用小企業(yè)準(zhǔn)則

渡口 追問

2019-04-23 09:31

好的謝謝老師
去年租金還能入賬

小惑老師 解答

2019-04-23 09:35

可以入賬的，直接確認(rèn)在本期就可以了

渡口 追問

2019-04-23 09:36

本年也有租金，19年賬入兩筆辦公室租金行嗎？老師

小惑老師 解答

2019-04-23 09:39

你把去年處理為
借：應(yīng)收或銀行
貸：利潤(rùn)分配

渡口 追問

2019-04-23 09:46

？我是付房租這方老師

小惑老師 解答

2019-04-23 09:51

抱歉
借：利潤(rùn)分配
貸：銀行存款

渡口 追問

2019-04-23 10:06

老師
款去年付

小惑老師 解答

2019-04-23 10:09

對(duì)，就是去年才直接調(diào)整利潤(rùn)分配科目，跨年了

渡口 追問

2019-04-23 13:04

謝謝老師
銀行存款沒少？貸方寫銀行存款有問題嗎？

小惑老師 解答

2019-04-23 14:20

那你貸方是應(yīng)付賬款嗎

渡口 追問

2019-04-23 14:24

老師
去年付了房租后就沒做過賬，現(xiàn)在取得發(fā)票要入賬，怎么處理老師

小惑老師 解答

2019-04-23 14:27

借：利潤(rùn)分配
貸：銀行存款
就按照上述分錄處理即可

渡口 追問

2019-04-24 09:03

謝謝老師
房租是去年付的，我們銀行存款去年就少了？老師  今年的銀行存款實(shí)際沒減

小惑老師 解答

2019-04-24 09:33

去年你們做
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
這個(gè)處理了嗎