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老板新開的管理咨詢公司，按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人，從開業(yè)到現(xiàn)在有4筆業(yè)務(wù)，第一筆是100萬資本公積和68萬資本溢價，第二筆是168萬長期投資給一家股份有限公司，第三筆是向老板父親的公司借款1000元，第四筆是購買銀行貸記憑證費(fèi)用。長期股權(quán)投資我該以哪種模式核算?月末或年末需要做什么?有股利分紅如何處理?年度審計(jì)的時候要做什么提供什么?銀行詢證函需要嗎？匯算清繳時怎么處理?我們這樣新開的公司，現(xiàn)在賬上只有幾百元，還有一千元的借款，稅務(wù)方面會有問題嗎？最近風(fēng)控比較嚴(yán)。公司很長時間可能都不會有業(yè)務(wù)，這樣會被稅務(wù)查嗎？
Momo58
于2019-04-20 18:16 發(fā)布 ??1426次瀏覽
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逸仙老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-20 19:06
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精選問題
建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報時如實(shí)填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營業(yè)外收入 答
老師，員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
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