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老師2018年匯算清繳，調(diào)增了60多萬的應(yīng)納稅所得額，調(diào)增前2018年虧損60多萬元，匯算清繳后，應(yīng)交企業(yè)所得稅262.2元，已經(jīng)繳納了稅款，可是財(cái)務(wù)應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理，包括已經(jīng)繳納的稅金，和發(fā)生變化的報(bào)表數(shù)據(jù)，是通過2019年做會計(jì)憑證調(diào)整，還是調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，調(diào)整報(bào)表是調(diào)整哪個年度的，怎樣調(diào)整，和已經(jīng)給稅局報(bào)送的2018年度年報(bào)發(fā)生沖突嗎請老師指教

文老師

職稱：中級職稱

2019-04-20 09:21

調(diào)增的應(yīng)納稅所得額不需要賬務(wù)處理，只需要做調(diào)整以后繳納所得稅的科目，姐以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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