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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2019-04-19 15:00

你好 是的 你看下分錄就很清楚了

麗可人 追問

2019-04-19 15:10

我們單位請(qǐng)的審計(jì)所的人，在計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候，用會(huì)計(jì)利潤-研發(fā)加計(jì)扣除額+招待費(fèi)調(diào)增額，不考慮資產(chǎn)減值損失調(diào)增額，直接乘以稅率后，計(jì)算本年應(yīng)交所得稅。然后本年應(yīng)交所得稅+遞延所得稅資產(chǎn)借方的本年發(fā)生額=所得稅費(fèi)用列示在利潤表，我覺得不對(duì)呢

答疑蘇老師 解答

2019-04-19 15:22

你好 是不是你們確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)不符合規(guī)定

麗可人 追問

2019-04-19 15:25

我們的遞延所得稅資產(chǎn)都是計(jì)提壞賬的資產(chǎn)減值損失導(dǎo)致的

答疑蘇老師 解答

2019-04-19 15:40

你好 那這個(gè)可以以后抵扣 具體你可以咨詢下審計(jì)所的人

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同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目應(yīng)該不是所得稅費(fèi)用吧
2021-12-24 21:30:49
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
遞延所得稅費(fèi)用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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