抹 茶 追問

2019-04-19 09:26

庫存商品沒少

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 10:33

你的分錄都是貸庫存商品，怎么可能沒少

抹 茶 追問

2019-04-19 10:40

酒水成本為1413，扣除客房餐廳領(lǐng)用691（包含領(lǐng)取酒水的費(fèi)用480）本來酒水只用全成本就可以了，領(lǐng)取的酒水是用于銷售的，但是這480并沒有賣出去，

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 12:28

總的成本1413，其中客房領(lǐng)用691，另外的是哪里用的

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 12:29

你應(yīng)該設(shè)置明細(xì)科目，庫存商品～在用，庫存商品～在庫。
沒有出售的本就該在你的庫存商品里面。
領(lǐng)用時(shí)
借：庫存商品～在用
貸：庫存商品～在庫

抹 茶 追問

2019-04-19 14:19

酒水成本1413中，扣除客房領(lǐng)用211，餐廳領(lǐng)用480（做營業(yè)費(fèi)用費(fèi)用480），扣除以后實(shí)際成本691所以說，是不是我的成本計(jì)提少了，

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 15:13

少了，如果1431全部是成本而不是庫存，你是少計(jì)了

抹 茶 追問

2019-04-19 15:30

所以是不是應(yīng)該把之前的費(fèi)用沖掉，然后再補(bǔ)計(jì)提成本

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 15:33

可以補(bǔ)提，可以沖紅，重新提，根據(jù)你情況處理

抹 茶 追問

2019-04-19 16:08

那就是，首先沖銷錯(cuò)誤憑證借營業(yè)費(fèi)用物料消耗—480  貸庫存商品-480
然后是補(bǔ)體2月成本借主營業(yè)務(wù)成本480，貸庫存商品酒水480，對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 16:21

是的，同學(xué)，分錄對了

抹 茶 追問

2019-04-19 17:02

老師，季度平均值是季初+季末/2
是不是說1季度得平均值等于12月底得年末數(shù)+3月底得季末數(shù)/2
2季度得平均值等于12月底得年末數(shù)+6月底得季末數(shù)/2

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 17:35

第2季度是3月末加6月末的數(shù)據(jù)/2

抹 茶 追問

2019-04-19 18:23

老師，彌補(bǔ)以前虧損要在哪填

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 18:27

你要看你是哪年的補(bǔ)虧，對應(yīng)的填寫進(jìn)去

抹 茶 追問

2019-04-19 18:29

里邊的年度輸不進(jìn)去

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 19:48

你輸入的是后面白色部分，前面系統(tǒng)默認(rèn)的

抹 茶 追問

2019-04-19 20:03

不知道彌補(bǔ)虧損填哪一欄啊，

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 20:19

你要彌補(bǔ)的是哪一年的，彌補(bǔ)多少