抹 茶 追問

2019-04-18 19:38

酒水本來不出庫，但是我做出庫，借營業(yè)費用，貸庫存商品，然后再計提成本，本來餐廳領(lǐng)用的酒水就是銷售的，銷售的酒水才計提成本，現(xiàn)在，我的酒水庫存對著呢，但是費用和成本不對，所以要怎么處理

克江老師 解答

2019-04-18 19:43

酒水本來不出庫，但是我做出庫，就沖銷
借：營業(yè)費用物料消耗-480，貸庫存商品-480

抹 茶 追問

2019-04-18 19:46

計提成本時，本來的成本1413，扣除客房餐廳領(lǐng)用691，餐廳實際成本722
扣除餐廳成本691是包含480的，那我的成本是不是計提少了，費用多了，分錄應(yīng)該怎么做

克江老師 解答

2019-04-18 19:48

你好，你成本1413組成是那些?

抹 茶 追問

2019-04-18 20:00

這只是酒水得成本，但是包括領(lǐng)用480，但是這480是沒有銷售的

克江老師 解答

2019-04-18 20:08

你這個比較復雜。我還是沒有搞清楚。領(lǐng)用有沒有銷售

抹 茶 追問

2019-04-18 20:08

領(lǐng)用的銷售了9個

抹 茶 追問

2019-04-18 20:09

一盒是35

克江老師 解答

2019-04-18 20:10

領(lǐng)用有沒有銷售，只有進成本處理

抹 茶 追問

2019-04-18 20:16

之前領(lǐng)用的做費用是沖掉，對嗎，然后把少計提得成本的補上就可以了嗎

克江老師 解答

2019-04-18 20:44

思維這樣沒錯，希望回復對幫有幫

抹 茶 追問

2019-04-18 20:51

我之前做的，是不是費用多了，計提餐廳成本的時候，使餐廳的成本計提少了，整個的分錄怎么做

克江老師 解答

2019-04-19 06:39

你好，成本一般不用計提，發(fā)出和領(lǐng)用直接進相關(guān)支出就是

抹 茶 追問

2019-04-19 08:32

我們這是先計提，然后再結(jié)轉(zhuǎn)，所以我整個問題的分錄怎么做，需要附什么單據(jù)嗎

克江老師 解答

2019-04-19 08:47

你好， 并不是所有費用要計提的。絕大多數(shù)發(fā)生直接計入成本費用，這樣處理不亂。附什么單據(jù)，要計提表。

抹 茶 追問

2019-04-19 08:50

老師，我說的是計提成本然后再結(jié)轉(zhuǎn)，所以，麻煩你給我說一下整個問題的分錄

克江老師 解答

2019-04-19 09:03

你好，我也不知道，你所得成本是那些。整個核算流程是什么。核算流程最重要，不然如果進有關(guān)成本

抹 茶 追問

2019-04-19 09:06

廚房領(lǐng)用酒水，借營業(yè)費用物料消耗480，貸庫存商品480
計提成本，本來的成本1413，扣除客房餐廳領(lǐng)用691，餐廳實際成本722
借主營業(yè)務(wù)成本酒水722，貸庫存商品722，（這里的餐廳領(lǐng)用包含480，）這就是我整個流程，

克江老師 解答

2019-04-19 09:08

貸庫存商品722領(lǐng)用包含480，不是重復出庫了。業(yè)費用物料消耗480，貸庫存商品480這邊分錄不要了