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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-18 14:45

錢收不回來了??

慢半拍 追問

2019-04-18 14:46

對(duì)

馬老師 解答

2019-04-18 14:56

那就計(jì)提壞賬,確認(rèn)壞賬
計(jì)提借資產(chǎn)減值損失
貸壞賬準(zhǔn)備
確認(rèn)壞賬
借壞賬準(zhǔn)備
貸其他應(yīng)收款

慢半拍 追問

2019-04-18 15:02

老師,但是我們不想用這個(gè)方法,或者說能不能說是現(xiàn)金收

馬老師 解答

2019-04-18 15:05

那你最后賬上比實(shí)際多現(xiàn)金了

馬老師 解答

2019-04-18 15:05

你是兩套賬嗎??

慢半拍 追問

2019-04-18 15:17

有內(nèi)外賬。這樣做的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)或者影響嗎

馬老師 解答

2019-04-18 15:28

你這個(gè)是內(nèi)賬業(yè)務(wù)還是外賬??

慢半拍 追問

2019-04-18 15:46

外賬

馬老師 解答

2019-04-18 16:07

那你就用現(xiàn)金把。反正你們外賬現(xiàn)金也對(duì)不上

慢半拍 追問

2019-04-18 16:09

現(xiàn)金對(duì)不上會(huì)不會(huì)有問題,主要金額是很大的掛賬,幾萬十幾萬的

馬老師 解答

2019-04-18 16:58

你不是說三千嗎???

馬老師 解答

2019-04-18 16:59

你們目前的難道能對(duì)上?

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但是掛了幾年了現(xiàn)在沖回來 要繳稅嗎 如果甲乙簽個(gè)協(xié)議可以對(duì)沖一部分嗎 那剩下的一部分往來款要繳稅嗎
2022-04-01 12:15:52
同學(xué)你好,往來款如果使用客商輔助核算是必須有人名或者公司名的,但是如果不使用輔助核算,是可以設(shè)置二級(jí)明細(xì)的,看單位要求
2023-12-24 22:34:12
你好,具體是什么內(nèi)容的發(fā)票??
2022-01-15 14:53:04
做一筆現(xiàn)金收回嗎?
2024-03-12 17:38:28
你好,可以的,可以這樣。 分公司本身不單獨(dú)核算的。 這個(gè)c公司的應(yīng)收款應(yīng)該本身就在B公司的賬上。
2023-05-11 08:48:58
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