milow 追問(wèn)

2019-04-17 16:53

就是開(kāi)戶(hù)時(shí)候存錢(qián)進(jìn)去，然后扣手續(xù)費(fèi)七七八八的，按原來(lái)的日期補(bǔ)嗎，那去年的賬都要改掉是嗎。

郭老師 解答

2019-04-17 17:08

你還能改去年的嗎

milow 追問(wèn)

2019-04-17 17:09

反結(jié)賬回去改咯？還是要怎么處理呀

郭老師 解答

2019-04-17 17:13

自己做的賬好說(shuō)，可以返結(jié)賬修改，你報(bào)稅了也得修改，去年的報(bào)表能修改了嗎？

milow 追問(wèn)

2019-04-17 17:14

呃，報(bào)稅了改不了，那不改的話(huà)，在今年是要怎么補(bǔ)呢

郭老師 解答

2019-04-17 17:15

費(fèi)用得用以前年度損益調(diào)整科目做，不涉及損益的直接用原科目做

milow 追問(wèn)

2019-04-17 17:18

就是存現(xiàn)金，對(duì)公手續(xù)費(fèi)，和利息收入，分錄分別怎么做啊

郭老師 解答

2019-04-17 17:36

存現(xiàn)金是借款？借銀存貸其他應(yīng)付款
對(duì)公手續(xù)費(fèi)借以前年度損益調(diào)整貸銀存，利息收入借銀存貸以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配

milow 追問(wèn)

2019-04-17 17:56

不用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎，直接以前年度損益調(diào)整是嗎

郭老師 解答

2019-04-17 18:25

是的，跨年了不用財(cái)務(wù)費(fèi)用