欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 10:48

現(xiàn)在就是3月份沒(méi)有去稅務(wù)局簽核定征收鑒定表，把我公司改成查賬征收了，今天去找專管員，不在，旁邊的人說(shuō)讓我這個(gè)月先已查賬征收做了，以后再調(diào)，如果下個(gè)季度改成查賬征收，那可以補(bǔ)第一季度的企業(yè)所得稅嗎

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 10:49

下個(gè)季度改成核定征收，可以再補(bǔ)上第一個(gè)季度的企業(yè)所得稅嗎

maize老師 解答

2019-04-17 10:50

你現(xiàn)在不是申報(bào)么，你申報(bào)就先按你賬出利潤(rùn)表上面填寫(xiě)，你這個(gè)要補(bǔ)啥，你先趕緊申報(bào)

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 10:54

按查賬征收的計(jì)算方式嗎？填那個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，企業(yè)所得稅不一樣

maize老師 解答

2019-04-17 11:12

你申報(bào)表截圖過(guò)來(lái)給我看下，還有你3月利潤(rùn)表

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:27

圖片發(fā)了，怎么傳不上來(lái)

maize老師 解答

2019-04-17 11:33

看不清楚，你的123行按你利潤(rùn)表上面累計(jì)數(shù)填寫(xiě)，你有不明白再問(wèn)哈，附加稅是根據(jù)你們實(shí)際交給稅局增值稅申報(bào)的

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:36

增值稅附加稅都免交，不用填吧

maize老師 解答

2019-04-17 11:38

需要0申報(bào)才可以，前面和圖片那個(gè)說(shuō)的企業(yè)所得稅申報(bào)

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:40

增值稅是0申報(bào)

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:40

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:41

這個(gè)是附加稅跳出來(lái)的，什么意思？

maize老師 解答

2019-04-17 11:43

你們年銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)么，

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:43

沒(méi)有

maize老師 解答

2019-04-17 11:46

那不應(yīng)該有這個(gè)提示啊，你問(wèn)下稅局看是啥情況

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:47

這個(gè)是問(wèn)專管員？

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 11:53

本公司是建安行業(yè)，年?duì)I業(yè)收入不到30萬(wàn)，

maize老師 解答

2019-04-17 11:56

你問(wèn)下你稅局看啥情況

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 12:14

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 12:14

老師，幫我看下，這個(gè)是說(shuō)我的增值稅申報(bào)表有錯(cuò)誤碼？

maize老師 解答

2019-04-17 12:17

沒(méi)顯示啊，啥提示都沒(méi)看到啊，你點(diǎn)正式提交申報(bào)

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 12:22

我屬于小微企業(yè)，這個(gè)季度開(kāi)票有25000元，那增值稅申報(bào)表的第一欄不含稅的銷(xiāo)售額（3%的）要填嗎？

我只在（四）免稅銷(xiāo)售額中填了不含稅收入，這樣對(duì)？

欣欣 追問(wèn)

2019-04-17 12:23

maize老師 解答

2019-04-17 12:26

是的，只填寫(xiě)第10行就可以