涼涼涼 追問

2019-04-16 17:03

那我可以直接在摘要欄寫更正17年幾號憑證誤記科目嗎？借管理費用  貸其他應付款 可以嗎？
19年之前的財報表因為調(diào)整了未分配利潤科目，和利潤表的勾稽關(guān)系也都不相符，不調(diào)整沒有關(guān)系嗎？有點老師講課說要調(diào)整呢？19年第一季度申報的財報表這兩天還要再更正申報

bamboo老師 解答

2019-04-16 17:39

可以直接在摘要欄寫更正17年幾號憑證誤記科目
金額不大 可以這么寫
您18年12月的財務報表有沒有申報

涼涼涼 追問

2019-04-16 17:45

18年的第四季度的代理記賬給報了，數(shù)據(jù)也是錯的，年報還沒有報，這個費用做到19年的話，對18.12帳面上財報表沒有影響吧？

bamboo老師 解答

2019-04-16 17:46

年報的財務報表跟12月份季報的應該一致
這個費用做到19年的話，對18.12帳面上財報表沒有影響

涼涼涼 追問

2019-04-16 18:54

老師，我是需要把18.12的資產(chǎn)負債表和季度所得稅季報表都更正了嗎？和年報數(shù)據(jù)一致

bamboo老師 解答

2019-04-16 19:04

如果您那邊更正不麻煩的話 應該這樣的

涼涼涼 追問

2019-04-16 19:34

好的，季度所得稅估計不能撤銷重新報，我去大廳試下，其他季度錯的就不管了。老師，公司名下沒有車了，油費和過路費能不能入賬？

bamboo老師 解答

2019-04-16 19:35

是的 可以跟老板或者員工簽訂租車協(xié)議 然后過路費跟油費開具公司抬頭發(fā)票可以入賬

涼涼涼 追問

2019-04-16 20:46

簽了協(xié)議，要去稅局代開發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2019-04-16 20:52

可以簽訂免費租車協(xié)議 不用開發(fā)票

涼涼涼 追問

2019-04-16 21:55

這樣可以哈，稅局認可嗎？老師，意思是個人的車公司用，可以報銷油費車費這些，怎么入賬老師？

bamboo老師 解答

2019-04-16 22:04

我這邊稅務是認可的 您那邊的話可以咨詢下您當?shù)囟悇?nbsp;以您當?shù)貫闇?br/>借：管理費用——車輛費用
貸：庫存現(xiàn)金等

涼涼涼 追問

2019-04-16 22:06

謝謝老師，這么晚還打擾您，晚安！

bamboo老師 解答

2019-04-16 22:13

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快 晚安