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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-16 16:26

你好，補(bǔ)做這個計提分錄
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

LL 追問

2019-04-16 16:35

那就是利潤不受影響嗎？ 用做到利潤分配或本年利潤科目去嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和損益表上怎樣體現(xiàn)這筆錢呢？

鄒老師 解答

2019-04-16 16:41

你好，不影響今年的利潤的 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
利潤表不體現(xiàn)，在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤體現(xiàn)

LL 追問

2019-04-16 17:49

用就是資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初不等于利潤表的凈利潤是嗎？

鄒老師 解答

2019-04-16 17:53

你好，是的
需要這樣計算報表的勾稽關(guān)系
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

LL 追問

2019-04-16 18:30

麻煩再問個問題，做外帳為了達(dá)到利潤，如果原材料不夠怎么辦？差個3幾萬

鄒老師 解答

2019-04-16 19:06

你好，需要做原材料暫估入庫處理

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相關(guān)問題討論
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2021-04-15 18:29:11
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
您好 如果有利潤的話 需要計提所得稅
2020-01-02 16:12:02
你好，所得稅需要計提的
2019-11-10 13:04:14
你好，可以直接沖掉的
2019-10-22 11:08:33
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