我們兼職人員的工資，都是支票提現(xiàn)，然后發(fā)給兼職人員的，但是之前財務(wù)休假，3月沒有提現(xiàn)，老板墊付了，4月的時候支票提現(xiàn)，給老板，請問會計分錄怎么做？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-16 12:37

您好
請問3月份老板墊付的時候分錄怎么寫的

白薇追問

2019-04-16 13:06

之前沒有做分錄

bamboo老師解答

2019-04-16 13:08

那您以前發(fā)放給兼職人員工資怎么寫分錄的

白薇追問

2019-04-16 13:10

我現(xiàn)在就想知道老板墊付的時候怎么做分錄，付給職工的時候怎么做分錄，從銀行提現(xiàn)的時候呢？

白薇追問

2019-04-16 13:11

以前是：借：庫存現(xiàn)金 1000，貸：銀行存款1000，借：應(yīng)付職工工資1000，貸：庫存現(xiàn)金

bamboo老師解答

2019-04-16 13:15

老板墊付的時候
借；管理費用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——老板
從銀行提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
現(xiàn)在還給老板
借：其他應(yīng)付款——老板
貸：庫存現(xiàn)金

白薇追問

2019-04-16 13:16

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2019-04-16 13:17

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

白薇追問

2019-04-16 13:19

我這樣做了，但是系統(tǒng)顯示不屬于借貸必相等

白薇追問

2019-04-16 13:22

說錯了，系統(tǒng)提示不符合貸方必有條件

bamboo老師解答

2019-04-16 13:29

那筆分錄系統(tǒng)顯示不屬于借貸必相等？

白薇追問

2019-04-16 13:32

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——老板這筆，我做完以后，保存不了，顯示不符合貸方必有條件

bamboo老師解答

2019-04-16 13:36

您用的什么軟件啊是不是設(shè)置問題我這里是可以的

你好，分錄是借單位管理費貸財政補助收入借事業(yè)支出貸財政補助預(yù)算收入

2019-05-05 11:46:56

同學(xué)，我這邊有一套全套的分錄，你給我郵箱我郵給你。

2019-09-20 13:10:38

您好請問3月份老板墊付的時候分錄怎么寫的

2019-04-16 12:37:30

你好，同學(xué)。你這分錄是計提工資和發(fā)放工資財務(wù)會計的處理。預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。借行政支出貸財政撥款預(yù)算收入收回上交財政？什么意思

2019-12-12 20:54:04

你好電商財務(wù)會計分錄流程一般包括以下步驟： 1.記錄銷售收入：當(dāng)電商平臺上發(fā)生銷售交易時，會計需要記錄銷售收入。這通常涉及將銷售收入金額記入適當(dāng)?shù)馁~戶，如“銷售收入”或“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶。 2.記錄銷售成本：與銷售收入相對應(yīng)的是銷售成本，即銷售商品或提供服務(wù)所產(chǎn)生的成本。會計需要將這些成本記入“銷售成本”或“主營業(yè)務(wù)成本”賬戶。 3.記錄應(yīng)付賬款：如果電商平臺向供應(yīng)商采購商品，那么會計需要記錄應(yīng)付賬款。這包括將應(yīng)付賬款金額記入“應(yīng)付賬款”賬戶，并在商品入庫時將其轉(zhuǎn)入“庫存商品”賬戶。 4.記錄應(yīng)收賬款：如果電商平臺向客戶提供銷售服務(wù)并收取款項，那么會計需要記錄應(yīng)收賬款。這包括將應(yīng)收賬款金額記入“應(yīng)收賬款”賬戶，并在收到款項時將其轉(zhuǎn)入“銀行存款”賬戶。 5.記錄其他費用：電商平臺運營過程中會產(chǎn)生各種其他費用，如廣告費、員工工資、租金等。會計需要將這些費用記入相應(yīng)的賬戶，如“廣告費”、“工資費用”、“租金費用”等。 6.進行期末結(jié)轉(zhuǎn)：在會計期末，會計需要將各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶中，以計算電商平臺的凈利潤或虧損。

2024-03-02 08:48:33

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