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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-16 12:51

你是否全部自開，有沒有代開？

Listen、 追問

2019-04-16 12:52

沒有代開

Listen、 追問

2019-04-16 12:53

那第一欄還用添數(shù)嗎？ 填了就的交稅

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 12:54

在免稅欄，10或11欄填寫

Listen、 追問

2019-04-16 12:57

填寫了 還是提示那個

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 13:00

我的意思是其他欄不填寫，只在這里填寫

Listen、 追問

2019-04-16 13:03

稅控器具那欄不填數(shù)嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 13:07

不填寫，你沒有達起征點，免稅那里填寫就可以了

Listen、 追問

2019-04-16 13:08

好的 我知道了 謝謝老師

Listen、 追問

2019-04-16 13:29

老師所得稅填寫19萬 沒有成本 那等于19萬全是利潤  減免這塊怎么算

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 14:32

你現(xiàn)在是在申報增值稅。所得稅是根據(jù)利潤來計算的。

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 14:33

所得稅是小微企業(yè)可以5%稅率計稅

Listen、 追問

2019-04-16 14:36

增值稅我申報完成了老師 這是報所得稅因為沒有成本發(fā)票 所以利潤就是我開票金額19萬 
按5%計算的應(yīng)交9708.73 但系統(tǒng)給出來 我填完應(yīng)交5824.54

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 14:42

你是個體還是企業(yè)呢

Listen、 追問

2019-04-16 14:43

企業(yè)

Listen、 追問

2019-04-16 14:45

老師您能看清楚嗎

Listen、 追問

2019-04-16 14:46

老師您能看清楚嗎

Listen、 追問

2019-04-16 14:46

但是

Listen、 追問

2019-04-16 14:46

29行不讓填數(shù) 讓修改 這些數(shù)是自動生成的 不能修改

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 15:08

你只填寫了收入，其他都是自動生成的嗎

Listen、 追問

2019-04-16 15:25

填寫了收入和利潤總額 其余都是自動生成的 收入和利潤總額一樣

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 15:30

194174.77×25%=48543.69
你后面的42718.45是對應(yīng)的什么項目，圖片我看不怎么清楚

Listen、 追問

2019-04-16 15:33

填A201030表減免稅額

Listen、 追問

2019-04-16 15:34

最后一張圖金額

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 16:13

你屬于這個行業(yè)的減免范圍嗎？屬于的話就沒有問題

Listen、 追問

2019-04-16 16:39

我是建筑行業(yè)

陳詩晗老師 解答

2019-04-16 16:41

減免稅額那個附表數(shù)據(jù)刪除，你不屬于

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
填寫申報表的數(shù)字都是不含稅金額。
2019-05-14 14:38:41
你好，指的是不含稅的銷售額。
2020-05-18 15:53:42
同學你好，是稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額
2021-07-09 10:19:55
您好 就是企業(yè)去稅額機關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票 發(fā)票上的不含稅金額
2020-01-05 10:55:20
你好，不包含代開的發(fā)票金額。
2019-04-05 10:24:11
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