婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 12:03

可是沒有進(jìn)入所得稅虧損明細(xì)表

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 12:06

是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，應(yīng)該并入2018一起合算所得稅？

樸老師 解答

2019-04-16 15:05

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 15:30

一直是虧損，所以分錄沒走所得稅，我現(xiàn)在匯繳可以調(diào)嗎

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 15:33

可以把這筆放在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ？”

樸老師 解答

2019-04-16 15:34

嗯，可以的，這樣填寫就可以

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 15:38

樸老師拜托了，我急需知道

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 15:39

填寫在哪行合適

樸老師 解答

2019-04-16 15:41

你截圖給我，我看下

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 15:42

這筆在匯繳表A105000中哪行填寫？

婷婷 追問(wèn)

2019-04-16 15:47

樸老師，我在繼續(xù)提問(wèn)里照不了相片，在立即提問(wèn)里拍照了，您看看

樸老師 解答

2019-04-16 16:05

.第42行“（六）其他”：填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的特殊事項(xiàng)金額。