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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-04-15 20:18

可扣減成本的計算。如果“有效憑證”中有適用稅率分別有3%、6%、17%等不同稅率的發(fā)票，在差額征稅計算可扣除的成本時應(yīng)以匯總成本金額/（1+6%）*0.06來扣除。 

2、差額征稅額=（不含稅收入-可扣減成本）/（1+稅率）*稅率-可抵扣的進項稅 

上述公司中可抵扣的進項稅是指取得的日常經(jīng)營中的辦公用品、電話費、固定資、無形資產(chǎn)、或房屋等增值稅專用發(fā)票中的稅額。

小黎老師 解答

2019-04-15 20:18

你好，開出的發(fā)票稅率系統(tǒng)自動生成，選擇差額開票，按照6%計稅

小黎老師 解答

2019-04-15 20:28

你好，小規(guī)模納稅人按照5%計稅

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