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老師，我是小規(guī)模納稅人（旅行社的），填寫這張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)表明細(xì)表，在免稅賬目那邊是不是要選擇小規(guī)模納稅人月銷售3-10萬免征增值稅這個(gè)選項(xiàng)，那后面的數(shù)據(jù)該怎么填寫才對

老師，我是小規(guī)模納稅人（旅行社的），填寫這張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)表明細(xì)表，在免稅賬目那邊是不是要選擇小規(guī)模納稅人月銷售3-10萬免征增值稅這個(gè)選項(xiàng)，那后面的數(shù)據(jù)該怎么填寫才對

君君老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2019-04-15 18:44

你好！將銷售額直接填在主表里免稅銷售額那里即可。附表減免稅表不用填的。

琪雨追問

2019-04-15 20:04

老師您說的是填寫在免稅銷售額中的小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額

君君老師解答

2019-04-15 20:46

你好，這個(gè)免稅收入填到12行其他免稅銷售額那。另外減免稅表也要填列，按收入填列。

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