jenny.jiang 追問

2019-04-15 16:24

但是我填寫增值稅申報表的時候，我把10萬的銷售額直接填寫在小微免稅那一欄，為什么老是顯示稅控盤和我申報表填寫的專票金額不一致呀

瑜老師 解答

2019-04-15 16:28

那就是你申報的數(shù)據(jù)與稅控盤實際發(fā)生的數(shù)據(jù)不一致 需要重新核定下

jenny.jiang 追問

2019-04-15 16:34

我核對過了，沒有錯誤

jenny.jiang 追問

2019-04-15 16:35

然后我把自己開的普通發(fā)票填寫到免稅那一欄，然后把自己開的專票填寫在代開那一欄，申報這樣就沒問題。所以我就很奇怪為什么會這樣

瑜老師 解答

2019-04-15 16:36

那不應(yīng)該啊 你發(fā)下金稅盤上的數(shù)據(jù)給老師看看

jenny.jiang 追問

2019-04-15 16:40

這樣填寫才申報成功

瑜老師 解答

2019-04-15 16:50

那你就按上面的填吧

jenny.jiang 追問

2019-04-15 16:51

那就只能繳納自己開的專票的稅金么

瑜老師 解答

2019-04-15 16:57

你們有開具普通發(fā)票嗎？

jenny.jiang 追問

2019-04-15 16:59

就是自己開普通發(fā)票和專票呀

瑜老師 解答

2019-04-15 17:00

進項稅額是多少呢？
增值稅繳納是本期進項稅額-本期銷售稅額（含專票 普票）

jenny.jiang 追問

2019-04-15 17:01

老師，我們是小規(guī)模納稅人

瑜老師 解答

2019-04-15 17:02

小規(guī)模納稅人本期需要繳納的增值稅就是開票的稅金 也是含普票的

jenny.jiang 追問

2019-04-15 17:05

問題是我自己開的專票和普票加起來，3個月還沒到11萬呀，按道理應(yīng)該是不用繳納增值稅的

瑜老師 解答

2019-04-15 17:09

是不是應(yīng)該填到11欄“未達到起征點”銷售額和21欄 “未達到起征點免稅額”