靜心靜氣 追問

2019-04-15 13:48

用過是5000多，這個是4000多

bamboo老師 解答

2019-04-15 13:49

那您科目余額表可以截圖看下么

靜心靜氣 追問

2019-04-15 13:58

紅字是調(diào)的

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:00

您還有別的損益類科目么

靜心靜氣 追問

2019-04-15 14:10

1月的

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:20

您期間損益都結(jié)轉(zhuǎn)平了的 報(bào)表差額跟利潤表差額出去以前損益調(diào)整還有多少
本年利潤科目是正確的么

靜心靜氣 追問

2019-04-15 14:22

應(yīng)該是正確的吧，要不怎么平了呢，差4333.32元

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:24

利潤表總數(shù)和未分配利潤如果差5503.68是正確的
現(xiàn)在差5503.68-4333.32=1170.36  這個數(shù)字您能想到是什么數(shù)字么

靜心靜氣 追問

2019-04-15 14:25

就是10-19.3月這幾個月的利潤加一起的合計(jì)數(shù)和資產(chǎn)表的未分配利潤不一樣，利潤表多4333.32，資產(chǎn)表未分配利潤少

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:27

那您資產(chǎn)負(fù)債表每個月差額是多少

靜心靜氣 追問

2019-04-15 14:32

想不到，找了也沒找到

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:33

就是您1、2、3月份利潤表總數(shù)和未分配利潤相差的金額一致么？

靜心靜氣 追問

2019-04-15 14:38

就是在1月差的，12月已經(jīng)一致了

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:41

就是在1月差的，12月已經(jīng)一致了？

靜心靜氣 追問

2019-04-15 14:42

是的

bamboo老師 解答

2019-04-15 14:45

就只有1月份有這個差額 您可以把您本年利潤科目跟利潤表科目截圖我看看么

靜心靜氣 追問

2019-04-15 16:02

老師查出來是這個問題

bamboo老師 解答

2019-04-15 16:07

這個的差額正好是利潤表總數(shù)和未分配利潤差額么