我們公司的之前的財務把一些軟件服務費入到主營業(yè)務成本里面去了，但現(xiàn)在感覺不是跟銷售有關(guān)的，請問那要怎么調(diào)整啊？

答疑郭老師

職稱：初級會計師

2019-04-15 10:41

跨年了嗎？跨年的不用調(diào)整了

最初追問

2019-04-15 10:54

我們現(xiàn)在的情況有點復雜，我是剛來這個公司的，之前的財務也沒有按高新技術(shù)企業(yè)來做，科目都沒有分明細，我是打算把18年的賬重做，來確定分好科目明細的。我現(xiàn)在負責兩家企業(yè)，一家一般納稅人（已通過國高），一家小規(guī)模（打算申請高新認定）。

最初追問

2019-04-15 10:54

兩家公司的賬都很亂。我現(xiàn)在相當于在做18年的賬，17年也有這個費用，就是跨年了，不調(diào)整的。18年的需要調(diào)整嗎

答疑郭老師解答

2019-04-15 12:08

你要做到當年的就要調(diào)整

精選問題

上年度個人收入未超過6萬，本年度1月繳納個人所得問

你好同學！現(xiàn)在的個稅系統(tǒng)計算個稅采用的是累計計算法，比如3月的個稅=截止到3月應繳納的個稅-截止到2月已繳納的個稅，此處并非2月、3月重復扣除6萬元，而是因為稅務系統(tǒng)一直在累算，這個3月的6萬元其實和1月的6萬元是同一個。答
公司承接項目后，法人和另1個小伙伴兩人一起開發(fā)，項問

您好，按收到的確認收入，收到的費用確認成本就可以，你是做外賬嗎？答
這個月銷售產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借：主營業(yè)務成本，貸：庫問

你好，可以的操作沒問題，你可以做一個清單。答
抵扣稅額才6.2萬啊，不到十萬，不構(gòu)成逃稅罪問

是的，不到十萬，不構(gòu)成逃稅罪答
老師，我想問一般員工的工資和生育津貼可以同時享問

您好，這個一般只享受一個，哪個高按哪個答

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