化繭成蝶 追問

2019-04-13 09:34

老師，那我申報增值稅的時候怎么填報表？我給對方開發(fā)票了，系統(tǒng)自動提取到銷售收入欄次，這樣本來我的資產是賣陪了，可是開發(fā)票收入計算到增值稅收入報表里了，這樣我的會計收入和增值稅收入就不一致了

化繭成蝶 追問

2019-04-13 09:38

處置固定資產附加稅費也計入固定資產清理科目，這樣算下來，固定資產清理在借方，把固定資產清理轉入營業(yè)外支出，這樣是不是賣賠了

bamboo老師 解答

2019-04-13 09:39

附表一開具的其他發(fā)票欄可以填么

化繭成蝶 追問

2019-04-13 09:42

我給對方開的專票，可以填，填上數(shù)據(jù)不就成我的收入了，實際我買賠了，在會計核算里在固定資產清理合算，而且賣賠了，轉入營業(yè)外支出了，沒這比收入，這樣增值稅收入和會計收入有差異了

bamboo老師 解答

2019-04-13 09:44

收入有差異 但是實際最后都一樣 增值稅算了收入 但是您稅前扣除的是根據(jù)您實際的固定資產價值來的 虧損也可以體現(xiàn)

化繭成蝶 追問

2019-04-13 09:47

虧損在會計收入里提現(xiàn)，收入在增值稅收入里提現(xiàn)，不一致了

bamboo老師 解答

2019-04-13 09:51

我是說的最終利潤
您開具了專票 申報表只能這么填寫