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就是我們是個體戶，上個月開了一張增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)繳納過稅款了申報表怎么填寫？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-04-12 18:15

填寫在第二欄，計算稅款，預(yù)交的增值稅填寫在預(yù)交稅款的欄式，最后不交稅。對于開具的專用發(fā)票不免增值稅。需要交增值稅，以及增值稅的附加稅

天天向上追問

2019-04-12 18:19

那要是填好了稅款還是需要交，就證明當(dāng)時沒交稅款是吧？
我填好了顯示的還是需要繳納稅款呢

天天向上追問

2019-04-12 18:20

增值稅我不確定那個會計有沒有交，但是我確定附加稅個稅啥的都交過了，因為有完稅證明

江老師解答

2019-04-12 18:20

不是，你沒有填寫
本期預(yù)繳稅額 21

本期預(yù)繳稅額，這個數(shù)據(jù)填寫了，最后是不用交稅的

天天向上追問

2019-04-13 09:28

我按照你昨天說的填好了，給我一個提示，你能幫忙看一下什么意思

江老師解答

2019-04-13 09:35

你將開具專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第二欄

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