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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-12 16:59

你是當(dāng)月交當(dāng)月的嗎
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:01

沒有，這月繳納上月

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:02

當(dāng)月報(bào)稅不是報(bào)上月的么，然后扣款了

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:02

沒有進(jìn)項(xiàng)

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:03

只有銷項(xiàng)，然后繳納了增值稅，然后三月份扣了稅款，是2 月份開的票，那我三月份做繳納稅款的時(shí)候怎么做

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:05

是不是先做一筆三級(jí)科目是已交稅金，在做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷像的稅金，那直接做借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅已交稅金么

郭老師 解答

2019-04-12 17:13

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸銀存

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:17

這個(gè)是開票的那個(gè)月做的么

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:17

那已交稅金是針對(duì)什么情況下做的？

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:18

我二月份開票，三月份申報(bào)扣款，那三月份做扣款的的時(shí)候掛賬要這么做么

ㄖ♀苼 追問

2019-04-12 17:19

當(dāng)月開票也得下月申報(bào)才能扣款，那開票的的當(dāng)月就得結(jié)轉(zhuǎn)這樣做了么，

郭老師 解答

2019-04-12 17:50

不是，最后一個(gè)是交稅的當(dāng)月做，其他的開發(fā)票的當(dāng)月做

郭老師 解答

2019-04-12 17:51

當(dāng)月交當(dāng)月的做的

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相關(guān)問題討論
您好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納時(shí)： 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-04-10 12:50:56
1、一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)處理 　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 　　 貸：銀行存款 　　如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時(shí)，作相反的會(huì)計(jì)分錄。 　　2、月份終了，企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 　　3、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí) 　　借：應(yīng)交稅全——未交增值稅 　　 貸：銀行存款
2015-11-25 15:12:32
你是當(dāng)月交當(dāng)月的嗎 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-12 16:59:21
你好，你是一般納稅人，選擇第一個(gè)。
2022-03-11 14:42:22
你好，第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄，這個(gè)沒有問題，第三個(gè)分錄這個(gè)不對(duì)，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2021-12-24 11:13:51
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