張張 追問

2019-04-12 15:22

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅的流程是怎么樣的？我公司2018個12月和2019年1月各有1筆出口業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么操作？
我手上的資料就只有報關(guān)單和代理出口貨物證明，我不知道怎么操作，
我在網(wǎng)上查的還需要稅上專用繳款書和稅收出口貨物完稅分割單，增值稅專用發(fā)票，出口貨物外銷發(fā)票，出口收匯核銷單等，
如果我們這兩筆不弄可不可以？
會不會影響公司

鄒老師 解答

2019-04-12 15:29

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

張張 追問

2019-04-12 15:36

鄒老師，我提問了都兩個小時了都沒有老師給我解答，挺著急的，所以我第一時間就想到了您，因為您比較負(fù)責(zé)，回答的真的很好，老師碰見您都是給您5星的，真挺急的，若麻煩到了您不好意思，老師江湖救急。

鄒老師 解答

2019-04-12 15:45

你好，需要先做出口退稅申報，然后收匯了就收匯核銷，然后申請退稅

張張 追問

2019-04-12 16:01

我這邊更本就不知道出口了2筆業(yè)務(wù)，所以當(dāng)時報增值稅的時也沒有報上去，也沒開發(fā)票，現(xiàn)在代理公司才給我說要辦出口稅，
是不是我們交都沒有交稅，還退什么稅呢？
之前進出口我已經(jīng)看了幾次了，但是我們公司的情況相差太遠(yuǎn)了，
老師，我應(yīng)該 怎么弄，

鄒老師 解答

2019-04-12 16:08

你好，按你單位實際情況是有沒有出口貨物呢？

張張 追問

2019-04-12 16:33

有，一共有7筆，我們找個代理公司，后面5筆都是代理公司弄的，現(xiàn)在那邊說之前有2筆要我們自己辦理，但是我這邊當(dāng)時都不知道，所以沒有開票也沒有報稅

張張 追問

2019-04-12 16:37

代理公司辦理的那幾筆都是還了發(fā)票的，最開始那2筆沒有開，因為當(dāng)時就不知道有這個業(yè)務(wù)，
可不可以不管它？什么都不做，不填出口貨物明細(xì)申報錄入表，就當(dāng)不知道

鄒老師 解答

2019-04-12 16:41

你好，需要補開出口發(fā)票，做出口退稅申報才是的

張張 追問

2019-04-12 16:51

你說的出口發(fā)票就是增值稅發(fā)票對不？

鄒老師 解答

2019-04-12 16:55

你好，不是，是有專門的出口貨物開具的出口發(fā)票的

張張 追問

2019-04-12 17:11

我們沒有這個專門的出貨物發(fā)票，上次代理公司給我們辦的理時，都是開的增值稅專票

鄒老師 解答

2019-04-12 17:12

你好，出口應(yīng)當(dāng)開具出口發(fā)票，才可以免稅并退稅的
開具的增值稅專用發(fā)票是內(nèi)銷才這樣開具發(fā)票的

張張 追問

2019-04-12 17:25

出口發(fā)票也是我們開對不？但是我們沒有，真不知道之前他們是雜弄的了，
出口發(fā)票是什么樣子的？老師你那里有嗎？能不能發(fā)給我看看，

鄒老師 解答

2019-04-12 17:26

你好，是出口貨物的單位開具出口發(fā)票 
可以 看一下這個圖片