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公司繳納五險一金的會計分錄，計提工資時借管理費用工資（包含個稅五險）貸應(yīng)付職工薪酬工資。發(fā)放工資時借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款個人承擔(dān)部分，應(yīng)交稅金個稅，銀行存款。交五險時，借管理費用社保公司部分，其他應(yīng)付款個人部分，貸銀行存款對嗎

答疑郭老師

職稱：初級會計師

2019-04-11 19:49

交五險時，借管理費用社保公司部分，其他應(yīng)付款個人部分，貸銀行存款
這個處理的不好，單位負(fù)擔(dān)的社保也要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的
借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款貸銀存

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