夢 追問

2019-04-11 15:38

可以在網上申報嗎？

maize老師 解答

2019-04-11 15:39

可以，匯算清繳是網上申報啊

夢 追問

2019-04-11 15:55

老師，我點企業(yè)所得稅年度申報，卻說我的財務報表還沒申報，請問在哪申報財務報表呢？

maize老師 解答

2019-04-11 15:59

你的電子申報系統(tǒng)不能申報么

夢 追問

2019-04-11 15:59

可以，我剛剛看見了

夢 追問

2019-04-11 15:59

夢 追問

2019-04-11 15:59

是這里嗎？

夢 追問

2019-04-11 16:00

maize老師 解答

2019-04-11 16:01

應該是吧，沒見過你這個界面你點進去看看，后面要先年報要是不對問下你稅局吧

夢 追問

2019-04-11 16:01

我是小微企業(yè)，財務報表設置選擇“小企業(yè)”對吧

maize老師 解答

2019-04-11 16:03

不是，你們財務軟件用啥準則就選擇啥

夢 追問

2019-04-11 16:04

我選擇后稅款所屬期是1.1--3.31，這是2019第一季度啊，可我要報的是2018年的所得稅年度申報，怎么辦呢

夢 追問

2019-04-11 16:05

哦，好像是一般企業(yè)

maize老師 解答

2019-04-11 16:20

那就按你們賬上出財務報表填寫就可以，你上面第一季度申報么，沒有先申報第一季度，年報還有時間，你現(xiàn)在填寫年報也不能去 彌補虧損了

夢 追問

2019-04-11 16:29

好的，老師我在填寫資產負債表和季度利潤表，填寫完是確認發(fā)送嗎？需要導入申報表嗎？

夢 追問

2019-04-11 16:30

maize老師 解答

2019-04-11 16:31

不用，你填寫申報就可以不用導入

夢 追問

2019-04-11 16:31

好的，非常感謝老師

夢 追問

2019-04-11 16:35

對了，老師，外賬代理2018的財務軟件是一般企業(yè)，現(xiàn)在我接回來做，我軟件設置小企業(yè)，現(xiàn)在還沒申報2018年度企業(yè)所得稅，這樣會不會影響年度申報企業(yè)所得稅？

maize老師 解答

2019-04-11 16:53

需要保持一致，你們這個之前備案是啥這個就需要按啥準則申報

夢 追問

2019-04-11 16:53

我現(xiàn)在已經申報了，那怎么辦呢

maize老師 解答

2019-04-11 17:07

和你們賬上修改一致就可以

夢 追問

2019-04-11 17:08

那我的快賬軟件要重新建立賬套了對嗎？

maize老師 解答

2019-04-11 17:13

你快賬用的是啥帳套，這個是第一季度，你趕緊改的和賬上一致就可以