3月份有筆合同需要在4月份開票，4月1日期稅率調(diào)整，這筆合同在做申報時做了未票收入，要開16%的票，做完未票收入后需要繳納增值稅了，這筆稅需要交嗎

王晶老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-11 14:24

你好，嗯嗯，是要繳納的呢

害羞的帆布鞋追問

2019-04-11 14:27

下個月我進(jìn)項稅額足夠抵扣的，開了這筆發(fā)票后也夠，這筆稅款退嗎

王晶老師解答

2019-04-11 14:40

退稅應(yīng)該不會，可以繼續(xù)留底抵扣

害羞的帆布鞋追問

2019-04-11 14:44

好的謝謝老師

王晶老師解答

2019-04-11 15:22

嗯嗯，不用客氣的噠

精選問題

兩個公司共用一塊水表，收到票的一方可以給另一個問

您好，可以給對方開票的，答
老師，我想問一下，企業(yè)所得稅季度申報表，第24行，彌補(bǔ) 問

您好，如果以前有沒有彌補(bǔ)完的，自動填進(jìn)去的答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案，深圳的公問

受益人信息備案是全國性政策，只是各地推進(jìn)時間不同答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條問

同學(xué)，你好第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額：不得抵扣的進(jìn)項稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。答
老師，我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作，B公司是100%控股A公司問

您好，不能，和哪個簽的合同，就由哪個開票答

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